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宜昌市史志研究中心2022年部门预算
发布日期：2022-02-21 访问次数: 信息来源：综合科 目 录
第一部分 宜昌市史志研究中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位购成
第二部分 宜昌市史志研究中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市史志研究中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。
2.财政拨款预算结构情况。
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
1.一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出。
3.医疗卫生与计划生育支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
九、机关运行经费预算安排情况说明
十、政府采购预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市史志研究中心概况
一、主要职能
（一）贯彻执行中央、省有关党史和地方志工作的方针政策；拟订全市党史、地方志发展规划、编纂方案和业务规程并组织实施。
（二）组织编纂《中共宜昌历史》、《中共宜昌市组织史资料》、《宜昌市志》，领导、协调、督促各承编单位的编纂工作。
（三）指导、协调、督促、审定县（市、区）党史、组织史和全市各类专业志、县（市、区）志及《宜昌年鉴》等综合年鉴的编纂、出版，并做好备案管理；开展党史、地方志工作业务技术培训。
（四）挖掘传统文化，收集、整理、保存地方史志文献和市情资料；组织整理旧志，编纂出版各类市情资料书籍。
（五）开发利用地方史志资源，为社会提供史志文献信息和地情研究咨询；广泛利用党史、方志研究成果为社会服务。
（六）宣传上级有关党史和地方志工作的方针、政策及有关法律法规；指导市党史学会、市地方志学会、市新四军历史研究会的工作，组织开展党史和方志学科研究、学术研讨、经验交流，加强史志对外文化交流活动。
（七）对市直各部门、行业、社团日常编史修志和编撰年鉴工作进行业务指导并实行备案管理的职责
(八)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位购成
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：
1. 宜昌市史志研究中心机关，内设6个科室，即综合科、党史编研和组织史科、方志编纂科、年鉴编纂科、宣传教育科、资料信息科。
2.二级单位宜昌史志馆，为正科级公益一类事业单位。
其中宜昌市史志研究中心所属二级单位宜昌史志馆财务均由宜昌市史志研究中心机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。
第二部分宜昌市史志研究中心2022年部门预算表
部门公开表1
部门收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1091.10
一、一般公共服务支出
734.04
二、政府性基金预算拨款收入
二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入
四、教育支出
五、单位资金收入
五、科学技术支出
其中：事业收入
六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入
七、社会保障和就业支出
213.52
附属单位上缴收入
八、卫生健康支出
98.64
事业单位经营收入
九、节能环保支出
其他收入
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
0.22
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、援助其他地区支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
44.69
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
1091.10
上年结转
结转下年
{C}l{C}使用非财政拨款结余
{C}l{C}
{C}l{C}
{C}l{C}
收入总计
1091.10
支出总计
1091.10
部门公开表2
部门收入总表
单位:万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户管理资金收入
事业收入
上级补助收入
附属单位
上缴收入
事业单位
经营收入
其他收入
上年结转
使用非财政拨款结余
科目 编码
科目名称
合计
1091.10
1091.10
201
一般公共服务支出
734.37
734.37
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
734.37
734.37
2013101
行政运行
596.37
596.37
2013150
事业运行
138.00
138.00
208
社会保障和就业支出
213.52
213.52
20805
行政事业单位养老支出
213.52
213.52
2080502
事业单位离退休
155.51
155.51
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.67
38.67
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.34
19.34
210
卫生健康支出
98.52
98.52
21011
行政事业单位医疗
98.52
98.52
2101101
行政单位医疗
31.65
31.65
2101103
公务员医疗补助
63.49
63.49
2101199
其他行政事业单位医疗支出
3.38
3.38
221
住房保障支出
44.69
44.69
22102
住房改革支出
44.69
44.69
2210201
住房公积金
44.69
44.69
部门公开表3
部门支出总表
单位：万元
科目
总计
人员类项目支出
运转类项目支出
特定目标类
项目支出
科目编码
科目名称
公用经费
项目支出
其他运转类
项目支出
合计
1091.10
708.34
82.76
300.00
201
一般公共服务支出
734.04
354.98
79.05
300.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
734.04
354.98
79.05
300.00
2013101
行政运行
593.04
354.98
79.05
159.00
2013150
事业运行
141.00
141.00
208
社会保障和就业支出
213.52
210.03
3.49
20805
行政事业单位养老支出
213.52
210.03
3.49
2080502
事业单位离退休
155.51
152.02
3.49
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.67
38.67
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.34
19.34
210
卫生健康支出
98.64
98.64
21011
行政事业单位医疗
98.64
98.64
2101101
行政单位医疗
31.65
31.65
2101103
公务员医疗补助
63.49
63.49
2101199
其他行政事业单位医疗支出
3.50
3.50
213
农林水支出
0.22
0.22
21305
巩固脱贫衔接乡村振兴
0.22
0.22
2130501
行政运行
0.22
0.22
221
住房保障支出
44.69
44.69
22102
住房改革支出
44.69
44.69
2210201
住房公积金
44.69
44.69
部门公开表4
财政拨款收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1091.10
一、一般公共服务支出
734.04
二、政府性基金预算拨款收入
二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入
四、教育支出
五、单位资金收入
五、科学技术支出
其中：事业收入
六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入
七、社会保障和就业支出
213.52
附属单位上缴收入
八、卫生健康支出
98.64
事业单位经营收入
九、节能环保支出
其他收入
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
0.22
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、援助其他地区支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
44.69
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
1091.10
本年支出合计
1091.10
上年结转
结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计
1091.10
支出总计
1091.10
部门公开表5
单位：万元
财政拨款收支总表
功能分类科目
2021年 执行数
2022年支出
2022年预算数比
2021年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本 支出
项目 支出
增减额
增减（%）
合计
1321.43
1091.10
791.10
300
-230.33
-17.43
201
一般公共服务支出
966.68
734.04
434.04
300
-232.64
-24.07
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
966.68
734.04
434.04
300
-232.64
-24.07
2013101
行政运行
829.91
593.04
434.04
159
-236.87
-28.54
2013150
事业运行
136.42
141.00
141
+4.58
+3.36
208
社会保障和就业支出
207.41
213.52
213.52
+6.11
+2.95
20805
行政事业单位养老支出
207.41
213.52
213.52
+6.11
+2.95
2080502
事业单位离退休
135.12
155.51
155.51
+20.39
+15.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72.29
38.67
38.67
-33.62
-46.51
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.34
19.34
+19.34
+100
210
卫生健康支出
92.64
98.64
98.64
-6
-6.48
21011
行政事业单位医疗
92.64
98.64
98.64
-6
-6.48
2101101
行政单位医疗
31.35
31.65
31.65
+0.3
+0.96
2101103
公务员医疗补助
61.29
63.49
63.49
+2.2
+3.59
2101199
其他行政事业单位医疗支出
3.50
3.50
+3.5
+100
213
农林水支出
10
0.22
0.22
-9.97
99.7
21305
巩固脱贫衔接乡村振兴
10
0.22
0.22
-9.97
99.7
2130501
行政运行
10
0.22
0.22
-9.97
99.7
221
住房保障支出
44.26
44.69
44.69
+0.43
+0.97
22102
住房改革支出
44.26
44.69
44.69
+0.43
+0.97
2210201
住房公积金
44.26
44.69
44.69
+0.43
+0.97
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
2022年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
791.10
708.34
82.76
301
工资福利支出
556.24
556.24
30101
基本工资
106.94
106.94
30102
津贴补贴
205.07
205.07
30103
奖金
7.72
7.72
30107
绩效工资
11.17
11.17
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
38.67
38.67
30109
职业年金缴费
19.34
19.34
30110
职工基本医疗保险缴费
31.65
31.65
30111
公务员医疗补助缴费
63.49
63.49
30112
其他社会保障缴费
3.50
3.50
30113
住房公积金
44.69
44.69
30199
其他工资福利支出
24.00
24.00
302
商品和服务支出
79.76
79.76
30201
办公费
3.00
3.00
30202
印刷费
2.00
2.00
30205
水费
0.52
0.52
30206
电费
2.60
2.60
30207
邮电费
2.00
2.00
30209
物业管理费
0.67
0.67
30211
差旅费
12.50
12.50
30213
维修（护）费
0.22
0.22
30215
会议费
2.00
2.00
30216
培训费
1.50
1.50
30217
公务接待费
2.00
2.00
30218
专用材料费
1.60
1.60
30226
劳务费
2.00
2.00
30227
委托业务费
6.00
6.00
30228
工会经费
7.45
7.45
30229
福利费
9.31
9.31
30231
公务用车运行维护费
2.00
2.00
30239
其他交通费用
18.19
18.19
30240
税金及附加费用
0.50
0.50
30299
其他商品和服务支出
3.71
3.71
303
对个人和家庭的补助
152.10
152.10
30301
离休费
35.82
35.82
30302
退休费
116.20
116.20
30309
奖励金
0.01
0.01
30399
其他对个人和家庭的补助
0.08
0.08
310
资本性支出
3.00
3.00
31002
办公设备购置
3.00
3.00
部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
2022年预算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
7
2
5
2
3
4
2
2
2
部门公开表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
2022年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
0
0
0
部门公开表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
2022年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
0
0
0
第三部分 宜昌市史志研究中心2020年部门预算情况说明
一、关于宜昌市史志研究中心收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市史志研究中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宜昌市史志研究中心2022年收支总预算1091.1万元。
二、关于宜昌市史志研究中心2022年收入总表的说明
宜昌市史志研究中心2022年收入预算1091.1万元，其中:一般公共预算拨款收入1091.1万元，占100%。
三、关于宜昌市史志研究中心2022年支出总表的说明
宜昌市史志研究中心2022年支出预算1091.1万元，其中：人员类项目支出708.34万元，占64.92%；运转类项目支出382.76万元，占35.08%；特定目标类项目支出0万元，占0%。
四、关于宜昌市史志研究中心2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市史志研究中心2022年财政拨款收支总预算1091.1万元。收入包括一般公共预算拨款1091.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出1091.1万元，其中一般公共服务支出734.04万元，占67.28%；社会保障和就业支出213.52万元，占19.57%；卫生健康支出98.64万元，占9.04%；农林水支出0.22万元，占0.01%；住房保障支出44.69万元，占4.1%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。
五、关于宜昌市史志研究中心2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
{C}（一）{C}一般公共预算拨款规模变化情况
宜昌市史志研究中心2022年一般公共预算拨款1091.1万元，比2021年执行数减少230.33万元，减幅17.43%，主要原因是2021年建党百年增加了一次性项目支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出734.04万元，占67.27%；社会保障和就业支出213.52万元，占19.57%（其中事业单位离退休支出155.51万元，占14.25%；机关事业单位养老保险缴费支出38.67万元，占3.54%；机关事业单位职业年金缴费支出19.34万元，占1.77%）；卫生健康支出98.64万元，占9.04%（其中行政单位医疗31.65万元，占2.9%；公务员医疗补助63.49万元，占5.82%；其它行政事业单位医疗支出3.5万元，占0.32%）；农林水支出0.22万元，占0.02%；住房保障支出44.69万元，占4.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出734.04万元，比2021年执行数减少232.64万元，下降24.07%。主要原因2021年建党百年增加了一次性项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出155.51万元，比2021年执行数增加20.39万元，增长15.09%。主要原因是离退休人员工资福利政策支出的刚性增长。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出38.67万元，比2021年执行数减少33.62万元，减少46.51%。主要原因一是2021年补缴了8名新进人员的养老保险；二是基本养老保险缴费基数的调整。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算支出19.34万元，比2021年执行数增加19.34万元，增加100%。主要原因是2022年将有2名人员退休所致。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出31.65万元，比2021年执行数增加0.3万元，增长0.96%。主要原因是医保缴费基数的调整。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出63.49万元，比2021年执行数增加2.2万元，增长3.59%。主要原因是公务员医疗补助基数的调整。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。2022年预算支出3.5万元，比2021年执行数增加3.5万元，增长100%。主要原因是所属二级单位宜昌史志馆新增人员医疗补助基数的调整。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。2022年预算支出0.22万元，比2021年执行数减少9.97万元，减少99.7%。主要原因是2022年预算中此项经费仅为工作经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出44.69万元，比2021年执行数增加0.43万元，增长0.97%。主要原因是公积金缴费基数的调整。
六、关于宜昌市史志研究中心2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市史志研究中心2022年一般公共预算基本支出791.1万元，其中：
人员经费708.34万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费82.76万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于宜昌市史志研究中心2022年“三公”经费支出表的说明
宜昌市史志研究中心2022年“三公”经费预算4万元，比2021年预算减少3万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算减少2万元，主要原因是严格执行党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约、没有安排因公出国（境）；公务接待费2万元，比2021年预算减少1万元，主要原因畅导厉行节约、主动压缩开支；公务用车购置及运行维护费2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，与2021年预算持平，主要原因是厉行节约、压缩开支。
八、关于宜昌市史志研究中心2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市史志研究中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市史志研究中心2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市史志研究中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）宜昌市史志研究中心项目情况。
1.党史编研工作经费：此项目为延续性项目，2022-2024年项目投资总额131万元，2022年预算安排63万元，项目主要用于《中国共产党宜昌历史》（第三卷）编写、审读、修改，文献资料征集、采编，《峥嵘岁月》图书的印刷出版及党史宣传教育等。
二级项目申报表 单位：万元
项目名称
党史编研工作经费
项目编码
42050022214Y000000103
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
胡松
联系电话
07176905362
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
常年性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
3
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2024
项目简介
1.《中国共产党宜昌历史》（第三卷）编写、审读、修改；2.文献资料征集、采编；3.出版《峥嵘岁月》图书编辑制作印刷出版；4.党史宣传教育经费
项目总预算
131.00
项目当年预算
63.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
63.00
一般公共预算财政拨款
63.00
其中：申请当年预算拨款
63.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
党史编研工作经费
《中国共产党宜昌历史》（第三卷）编写、审读、修改工作
12.00
党史编研工作经费
党史宣传教育工作
45.00
党史编研工作经费
出版《峥嵘岁月》图书
29.00
党史编研工作经费
文献资料征集采编工作
45.00
项目采购
品名
数量
金额
其他印刷品
2000
30.00
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
党史编研工作经费
产出指标
数量指标
编研成果
≥90%
党史编研工作经费
产出指标
质量指标
差错率
≤4%
党史编研工作经费
产出指标
成本指标
控制率
100%
党史编研工作经费
效益指标
经济效益指标
目标考核
100%
党史编研工作经费
效益指标
可持续影响指标
存史资政
≥100%
党史编研工作经费
满意度指标
满意度指标
广大受众
≥90%
党史编研工作经费
效益指标
社会效益指标
成果转化
≥12月
党史编研工作经费
效益指标
生态效益指标
促进经济发展
100%
党史编研工作经费
产出指标
时效指标
完成时限
12月
党史编研工作经费
产出指标
数量指标
编研成果
100%
党史编研工作经费
效益指标
社会效益指标
成果转化
12月
党史编研工作经费
效益指标
生态效益指标
促进发展
100%
党史编研工作经费
效益指标
经济效益指标
目标考核
12月
党史编研工作经费
效益指标
社会效益指标
成果转化
100%
党史编研工作经费
效益指标
生态效益指标
生态发展
100%
党史编研工作经费
效益指标
可持续影响指标
存史资政
100%
2. 方志编修工作经费：此项目为延续性项目，2022-2024年项目投资总额150万元，2022年预算安排50万元，项目主要用于《宜昌年鉴（2022）》及《宜昌年鉴·简明市情手册（2022）》印刷出版和《宜昌影像方志》制作以及《宜昌扶贫志》的启动、《茶文化研究》工作
二级项目申报表 单位：万元
项目名称
方志编修工作经费
项目编码
42050022214Y000000104
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
习明山
联系电话
07176905361
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
常年性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
3
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2024
项目简介
1、《宜昌年鉴（2022）》及《宜昌年鉴·简明市情手册（2022）》印刷出版； 2、《宜昌影像方志》制作工作； 3、《宜昌扶贫志》及《茶文化研究》启动及研究工作。
项目总预算
150.00
项目当年预算
50.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
50.00
一般公共预算财政拨款
50.00
其中：申请当年预算拨款
50.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
方志编修工作经费
其他支出
150.00
项目采购
品名
数量
金额
其他印刷品
1000
37.50
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
方志编修工作经费
产出指标
数量指标
出版书籍
2本
方志编修工作经费
产出指标
质量指标
差错率
≤4%
方志编修工作经费
产出指标
时效指标
出生时段
12月
方志编修工作经费
产出指标
成本指标
印刷费用
≤11万
方志编修工作经费
效益指标
经济效益指标
目标考核
12月
方志编修工作经费
效益指标
社会效益指标
成果出版
12月
方志编修工作经费
效益指标
生态效益指标
印刷纸张
100%
方志编修工作经费
效益指标
可持续影响指标
存史资政
100%
方志编修工作经费
满意度指标
满意度指标
编纂书籍
≥90%
3. 史志馆运行工作经费：此项目为延续性项目，2022-2024年项目投资总额96万元，2022年预算安排32万元，项目主要用于史志馆史料采集、重要文献修复、影像史料馆建设及设备运行维护等。
二级项目申报表单位：万元
项目名称
史志馆运行工作经费
项目编码
42050022214Y000000105
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
岳玉艳
联系电话
07176937398
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
常年性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
3
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2024
项目简介
主要为史志馆史料采集工作、重要文献修复工作、影像史料馆建设工作及设备运行维护等工作；
项目总预算
96.00
项目当年预算
32.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
32.00
一般公共预算财政拨款
32.00
其中：申请当年预算拨款
32.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
史志馆运行工作经费
史志馆设备运行维护工作经费
18.00
史志馆运行工作经费
史志馆影像史料馆工作经费
30.00
史志馆运行工作经费
史志馆史料重要文献修复工作经费
15.00
史志馆运行工作经费
史志馆史料采集工作经费
30.00
史志馆运行工作经费
史志馆宽带费
3.00
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
史志馆运行工作经费
产出指标
数量指标
馆内运行
1年
史志馆运行工作经费
产出指标
质量指标
讲解质量
1年
史志馆运行工作经费
产出指标
时效指标
馆内设施
1年
史志馆运行工作经费
产出指标
成本指标
降耗增效
1年
史志馆运行工作经费
效益指标
社会效益指标
资政育人
≥90%
史志馆运行工作经费
满意度指标
满意度指标
受众群体
≥90%
史志馆运行工作经费
效益指标
经济效益指标
开发市场
≥1年
史志馆运行工作经费
效益指标
生态效益指标
环境意识
100%
史志馆运行工作经费
效益指标
可持续影响指标
发展模式
≥1年
史志馆运行工作经费
产出指标
数量指标
场馆运行
≥12月
史志馆运行工作经费
产出指标
质量指标
服务质量
≥12月
史志馆运行工作经费
产出指标
时效指标
馆内设施
≥12月
史志馆运行工作经费
产出指标
成本指标
降耗科效
≥12月
史志馆运行工作经费
效益指标
经济效益指标
开发市场
≥12月
史志馆运行工作经费
效益指标
社会效益指标
资政育人
≥12月
史志馆运行工作经费
效益指标
生态效益指标
环境意识
≥12月
史志馆运行工作经费
效益指标
可持续影响指标
发展模式
≥12月
史志馆运行工作经费
满意度指标
满意度指标
受众群体
≥12月
史志馆运行工作经费
产出指标
数量指标
场馆运行
12月
史志馆运行工作经费
产出指标
质量指标
讲解质量
12月
史志馆运行工作经费
产出指标
时效指标
场馆设施
12月
史志馆运行工作经费
产出指标
成本指标
降耗增效
12月
史志馆运行工作经费
效益指标
经济效益指标
开发市场
12月
史志馆运行工作经费
效益指标
社会效益指标
资政育人
12月
史志馆运行工作经费
效益指标
可持续影响指标
发展模式
12月
4.史志馆数字化建设经费：此项目为延续性项目，2022-2024年项目投资总额306万元，2022年预算安排102万元，项目主要用于对宜昌史志馆馆藏图书进行数字化处理。
二级项目申报表单位:万元
项目名称
史志馆数字化建设经费
项目编码
42050022214Y000000106
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
周开军
联系电话
07176915053
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
常年性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
3
政府专项
信息化专项
起始年度
2022
终止年度
2024
项目简介
按照宜昌史志馆、数字史志馆、影像史志馆“三馆合一”的要求，为促进史志资源的共建共享，发挥史志“以史鉴今，资政育人”作用，更好地为社会提供优质服务，实现史志工作的高质量发展，拟对宜昌史志馆馆藏图书进行数字化处理。2020年10月开工，合同金额486.2万元，监理费11.6万元。付款周期六年，2025年全面完成。申请2022年预算资金102万元。
项目总预算
306.00
项目当年预算
102.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
102.00
一般公共预算财政拨款
102.00
其中：申请当年预算拨款
102.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
史志馆数字化建设经费
史志馆数字化建设工作经费
306.00
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
史志馆数字化建设经费
产出指标
数量指标
网络运维
≥6类
史志馆数字化建设经费
产出指标
质量指标
优质服务
100%
史志馆数字化建设经费
产出指标
时效指标
时效性
100%
史志馆数字化建设经费
产出指标
成本指标
控制成本
100%
史志馆数字化建设经费
效益指标
经济效益指标
网络传播
100%
史志馆数字化建设经费
效益指标
社会效益指标
网络通畅
100%
史志馆数字化建设经费
效益指标
生态效益指标
网络生态
100%
史志馆数字化建设经费
效益指标
可持续影响指标
长效机制
100%
史志馆数字化建设经费
满意度指标
满意度指标
服务大众
100%
史志馆数字化建设经费
产出指标
数量指标
数字化平台
≥12月
史志馆数字化建设经费
产出指标
质量指标
优质服务
≥6类
5．史志馆设备运行维护经费：此项目为常年性项目，2022-2024年项目投资总额21万元，2022年预算安排7万元，项目主要用于史志馆软硬件维护、展陈更新、展陈程序升级、展陈设备维护等。
二级项目申报表单位:万元
项目名称
史志馆设备运行维护经费
项目编码
42050022214Y000000108
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
岳玉艳
联系电话
07176937398
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
常年性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
3
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2024
项目简介
1、史志馆软硬件维护：县市区概览主机添加USB延长线；宜昌图志增加散热设备；钢琴曲目更新；千年长廊软件优化； 2、史志馆展陈更新、展陈程序升级：当代风采图片更换；县市区概览视频内容更新； 3、史志馆展陈设备维护：宣誓厅灯饰更换；拍照留影装饰框及围炉夜话喇叭更换。
项目总预算
21.00
项目当年预算
7.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
7.00
一般公共预算财政拨款
7.00
其中：申请当年预算拨款
7.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
史志馆设备运行维护经费
史志馆设备运行维护
21.00
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
史志馆设备运行维护经费
产出指标
数量指标
设备运维
≥4项
史志馆设备运行维护经费
产出指标
质量指标
设备运维
≥4项
史志馆设备运行维护经费
产出指标
时效指标
设备运维
≥4项
史志馆设备运行维护经费
产出指标
成本指标
设备运维
≥4项
史志馆设备运行维护经费
效益指标
经济效益指标
展馆运行
1年
史志馆设备运行维护经费
效益指标
社会效益指标
为民服务
1年
史志馆设备运行维护经费
满意度指标
满意度指标
大众满意
≥90%
史志馆设备运行维护经费
效益指标
生态效益指标
优化环境
100%
史志馆设备运行维护经费
效益指标
可持续影响指标
发展前景
100%
史志馆设备运行维护经费
产出指标
数量指标
设备运维
≥3项
史志馆设备运行维护经费
产出指标
质量指标
场馆设施
≥3项
史志馆设备运行维护经费
产出指标
时效指标
时效性
12月
史志馆设备运行维护经费
产出指标
成本指标
控制成本
100%
史志馆设备运行维护经费
效益指标
经济效益指标
场馆运行
12月
史志馆设备运行维护经费
效益指标
社会效益指标
为民服务
100%
史志馆设备运行维护经费
效益指标
可持续影响指标
发展远景
100%
史志馆设备运行维护经费
满意度指标
满意度指标
大众满意
12月
史志馆设备运行维护经费
产出指标
质量指标
质保体系
100%
史志馆设备运行维护经费
产出指标
时效指标
时效性
100%
史志馆设备运行维护经费
效益指标
经济效益指标
场馆运行
100%
史志馆设备运行维护经费
效益指标
社会效益指标
为民服务
12月
史志馆设备运行维护经费
满意度指标
满意度指标
广大受众
≥90%
6．支援共建项目经费：此项目为常年性项目，2022-2024年项目投资总额45万元，2022年预算安排15万元，项目主要用于对口帮扶联系社区潐湖岭社区基层党建工作和对口帮扶扶贫联系村秭扫九畹溪峡口村乡村振兴等。
二级项目申报表单位:万元
项目名称
支援共建项目经费。
项目编码
42050022214Y000000101
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
周开军
联系电话
07176974228
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
常年性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
3
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2024
项目简介
一是对口帮扶联系社区潐湖岭社区基层党建工作；二是对口帮扶扶贫联系村秭扫九畹溪峡口村乡村振兴等。
项目总预算
45.00
项目当年预算
15.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
15.00
一般公共预算财政拨款
15.00
其中：申请当年预算拨款
15.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
支援共建项目经费。
其他支出
45.00
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
支援共建项目经费。
产出指标
数量指标
对口帮扶、乡村振兴和基层党建
12月
支援共建项目经费。
产出指标
质量指标
提质增效
100%
支援共建项目经费。
产出指标
时效指标
时效性
12月
支援共建项目经费。
产出指标
成本指标
控制成本
100%
支援共建项目经费。
效益指标
经济效益指标
经济指标
100%
支援共建项目经费。
效益指标
社会效益指标
社会效益
100%
支援共建项目经费。
效益指标
生态效益指标
环境因素
100%
支援共建项目经费。
效益指标
可持续影响指标
持久性
12月
支援共建项目经费。
满意度指标
满意度指标
共建成果
100%
支援共建项目经费。
产出指标
数量指标
对口帮扶乡村振兴
100%
支援共建项目经费。
效益指标
社会效益指标
影响力
100%
支援共建项目经费。
效益指标
可持续影响指标
持久性
100%
7．聘用人员经费：此项目为常年性项目，2022-2024年项目投资总额30万元，2022年预算安排10万元，项目主要用于劳务派遣一名司机和分摊一名食堂工作人员经费。
二级项目申报表单位:万元
项目名称
聘用人员经费
项目编码
42050022214Y000000109
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
肖海波
联系电话
07176915069
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
常年性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
3
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2024
项目简介
一是因全市公务用车改革，本办外聘司机一名；二是机关食堂外聘工作人员一名，二人均由市人社局下属环宇公司劳务派遣。
项目总预算
30.00
项目当年预算
10.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
10.00
一般公共预算财政拨款
10.00
其中：申请当年预算拨款
10.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
聘用人员经费
劳务派遣人员
30.00
公务用车外聘司机一名；机关食堂外聘工作人员一名，二人均由市人社局下属环宇公司劳务派遣。
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
聘用人员经费
产出指标
数量指标
工作任务
12月
聘用人员经费
产出指标
质量指标
安全性
100%
聘用人员经费
产出指标
时效指标
执行效率
12月
聘用人员经费
产出指标
成本指标
控制成本
100%
聘用人员经费
效益指标
经济效益指标
经济性
12月
聘用人员经费
效益指标
社会效益指标
社会性
12月
聘用人员经费
效益指标
生态效益指标
保护环境
12月
聘用人员经费
效益指标
可持续影响指标
持久性
12月
聘用人员经费
满意度指标
满意度指标
公认度
100%
聘用人员经费
效益指标
生态效益指标
环境保护
12月
聘用人员经费
满意度指标
满意度指标
服务内容
12月
8.其它单位运转经费：此项目为常年性项目，2022-2024年项目投资总额24万元，2022年预算安排8万元，项目主要用于物业费、食堂分滩经费、专用材料（不形成资产）购置及其他无法对应到以上各类的其他经费补助类项目支出预算。
二级项目申报表单位:万元
项目名称
其它单位运转经费
项目编码
42050022214Y000000102
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
肖海波
联系电话
07176915069
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
常年性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
3
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2024
项目简介
包含物业费、食堂分滩经费、专用材料（不形成资产）购置及其他无法对应到以上各类的其他经费补助类项目支出预算。
项目总预算
24.00
项目当年预算
8.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
8.00
一般公共预算财政拨款
8.00
其中：申请当年预算拨款
8.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
其它单位运转经费
其他支出
24.00
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定
依据
其它单位运转经费
产出指标
数量指标
规范性
12月
其它单位运转经费
产出指标
质量指标
安全性
12月
其它单位运转经费
产出指标
时效指标
时效性
12月
其它单位运转经费
产出指标
成本指标
控制成本
4人
其它单位运转经费
效益指标
经济效益指标
规范化运作
100%
其它单位运转经费
效益指标
社会效益指标
为民服务
100%
其它单位运转经费
效益指标
生态效益指标
以人为本
100%
其它单位运转经费
效益指标
可持续影响指标
服务内容
100%
其它单位运转经费
满意度指标
满意度指标
服务质量
100%
其它单位运转经费
效益指标
经济效益指标
规范运作
12月
其它单位运转经费
产出指标
成本指标
控制成本
≤4人
9.购置办公设备经费：此项目为一次性项目，2022年项目预算安排10.15万元，项目主要用于购置正版软件。
二级项目申报表单位:万元
项目名称
购置办公设备经费
项目编码
42050022214Y000000100
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
肖海波
联系电话
07176915069
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
一次性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
1
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2022
项目简介
根椐《宜昌市2021年推进使用正版软件工作计划》《2021年宜昌市软件正版化工作检查方案》《宜昌市推进使用正版软件三年行动计划(2021—2023）》的通知，市推进使用正版软件工作深入贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于强化知识产权保护的意见》和《湖北省2021 年推进使用正版软件工作计划》有关要求，进一步巩固党政机关软件正版化工作成果，本中心拟在2022年全面使用办公软件正版化
项目总预算
10.15
项目当年预算
5.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
5.00
一般公共预算财政拨款
5.00
其中：申请当年预算拨款
5.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
购置办公设备经费
其他购置
10.15
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
购置办公设备经费
产出指标
数量指标
推进使用正版软件
15台
购置办公设备经费
产出指标
质量指标
规范软件使用
15台
购置办公设备经费
产出指标
时效指标
按时间节点推进软件正版化工作
15台
购置办公设备经费
产出指标
成本指标
节能增效
15台
购置办公设备经费
效益指标
经济效益指标
规范软件使用
≥12月
购置办公设备经费
效益指标
社会效益指标
使用正版软件
15台
购置办公设备经费
效益指标
生态效益指标
环境因素
100%
购置办公设备经费
效益指标
可持续影响指标
建立长效机制
15台
购置办公设备经费
满意度指标
满意度指标
保障信息安全
100%
10.房屋维修经费：此项目为一次性项目，2022年项目预算安排8万元，项目主要用于改善办公环境和对办公用房进行修缮。
二级项目申报表单位:万元
项目名称
房屋维修经费
项目编码
42050022214Y000000107
项目主管部门
宜昌市史志研究中心
项目执行单位
宜昌市史志研究中心本级
项目负责人
肖海波
联系电话
07176915069
单位地址
宜昌市桃花岭6号
邮政编码
443000
项目属性
延续性项目
支出项目类别
其他运转类
项目期限
1
政府专项
否
起始年度
2022
终止年度
2022
项目简介
桃花岭机关大院为原老宜昌行署办公所在地，院内大部分设施为上世纪六七十年代建筑，如今2号办公楼后杂草灌木丛生，枯枝败叶将原本损坏的围楼排水沟堵塞，腐叶稀泥滋生了大量蚊蝇。雨季积水浸入墙缝使负一楼泡水，一楼供销社办公室墙壁渗水，严重影响了市三峡工委、市史志研究中心、市供销社三家单位的办公环境；合计需维修经费8万元。其中： 1、为改善办公环境，经报市机关事务服务中心同意，拟对2号办公楼后进行水泥硬化，对办公楼周边排水沟进行修复。经初步询价预计共需11万元。建议协商三家单位共同出资（市三峡工委5万元、市史志研究壬心3万元、市供销社3万元），纳入明年预算； 2、因卫生间长期漏水严重影响楼下单位办公，2022年拟对房屋进行修缮，对卫生间适当改造，经初步询价预计共需5万元。
项目总预算
8.00
项目当年预算
8.00
当年预算变动情况
项目资金来源
来源项目
金额
合计
8.00
一般公共预算财政拨款
8.00
其中：申请当年预算拨款
8.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
财政专户管理资金
0.00
单位资金
0.00
其中：使用上年度财政拨款结转
0.00
项目支出明细测算
项目活动
项目任务明细
金额
测算依据及说明
备注
房屋维修经费
其他支出
8.00
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
房屋维修经费
产出指标
数量指标
修缮支出
2项
房屋维修经费
产出指标
质量指标
质量为先
2项
房屋维修经费
产出指标
时效指标
时效性
2项
房屋维修经费
产出指标
成本指标
控制成本
2项
房屋维修经费
效益指标
生态效益指标
环境保护
100%
房屋维修经费
满意度指标
满意度指标
工程验收
≥90%
房屋维修经费
效益指标
经济效益指标
品质提升
100%
房屋维修经费
效益指标
社会效益指标
资源利用
100%
房屋维修经费
效益指标
可持续影响指标
持久性
100%
房屋维修经费
产出指标
数量指标
修繕支出
2项
房屋维修经费
满意度指标
满意度指标
工程验收
100%
宜昌市史志研究中心2022年没有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。
（二）机关运行经费
宜昌市史志研究中心2022年机关运行经费预算79.76万元，比2021年预算减少9.11万元。其中：
办公及印刷费预算5万元，比2021年预算减少1.5万元，主要原因是厉行节约、压缩一般性开支预算，压减文件印刷费等；
邮电费预算2万元，比2021年预算增加1.5万元，主要原因是2022年根椐宜昌史志馆数字化建设需要，拟交换全国各地史志书籍进行扫描所发生的相关费用；
水、电费预算3.12万元，比2021年预算减少0.31万元，主要原因是节能降耗，打造节能机关。
物业管理费预算0.67万元(不包括运转性项目其它单位运转经费中反映的部分)，与2021年预算持平，
差旅费预算12.5万元，比2021年预算增加6.5万元，主要原因是项目调研增多，差旅费增加。
维修费预算0.22万元，比2021年预算减少0.78万元，主要原因是落实过紧日子的要求，压缩一般性开支预算
会议费预算2万元，比2021年预算增加1万元，主要原因是会议其它支出费用及租用会议室等费用增加。
培训费预算1.5万元，与2021年预算持平，主要原因是根据上年执行情况及不可预见因素考虑。
公务接待费预算2万元，比2021年预算减少1万元，主要原因畅导厉行节约、压缩一般性支出；
专用材料费预算1.6万元，2021年未编制此项预算，主要原因是史志馆内部分馆藏物品系专用材料制做，需要修理更换。
劳务费预算2万元，比2021年预算增加 1.5万元，主要原因是2022年落实巡察整改问题，进行大规模的书库搬迁所发生的费用。
委托业务费预算6万元，2021年未编制此项预算，主要原因是2022年为推动党史学习教育常态化，本中心将组织人员赴各县市区红色教育基地拍摄系列素材所发生和费用。
工会经费预算7.45万元，比2021年预算增加0.45万元，主要原因是人员增加引起的工资基数增加。
福利费预算9.31万元，比2021年预算增加0.09万元，主要原因是人员增加引起的工资基数增加。
公务用车购置及运行维护费2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，与2021年预算持平，主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。
其他交通费用预算18.19万元，比2021年预算增加0.94万元，主要原因是人员增加所致。
税金及附加费用预算0.5万元，2021年未编制此项预算，主要原因是需支付劳务费税费。
其他商品和服务支出预算3.71万元，比2021年预算减少8.58万元，主要原因是单位帮扶社区联系村等其他商品和服务费用支出已在运转类项目中反映。。
（三）政府采购情况
宜昌市史志研究中心2022年政府采购预算总额24.5万元，其中：政府采购货物预算2万元，主要是复印纸等支出；政府采购工程预算0万元，2022年没有政府采购工程预算支出；政府采购服务预算22.5万元，主要是所编纂的书籍印刷出版等支出。
（四）国有资产占有使用情况
宜昌市史志研究中心不拥有房产，办公地点在桃花岭6号二号楼三楼，建筑面积约500余平米，产权属宜昌市机关事务服务中心。
截止2021年12月31日，拥有车辆、通用设备、办公家具等固定资产682件，固定资产原值414.4万元，累计折旧58.33万元，无形资产2.9万元，净值356.08万元。包括：公务用车（传祺）1台，办公室桌椅柜、会议室桌椅及设备、空调、台式电脑、笔记本电脑等。本年度新增固定资产65.69万元，均为宜昌史志馆购置专用材料等。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
宜昌市史志研究中心预算绩效管理工作在市财政局统一部署和指导下，按相关要求和步骤开展。中心班子高度重视，一把手承担第一责任，分管领导承担直接责任，综合科具体落实。一是建立健全了相关管理制度，并严格遵照执行。二是认真开展绩效评价工作，绩效管理工作资料齐全，积极配合市财政局委派的第三方会计事务所开展年度绩效评价。三是编制部门整体支出绩效目标表，进行绩效监控工作，使预算编制进一步准确，预算执行更加规范，财政资金使用效率逐年提高。
2、部门整体支出预算绩效目标表
市史志研究中心2022年部门整体支出绩效目标申报表
一级指标
二级指标内容
指标值
备注
预算编制
人员经费支出预算编报准确率
100%
公用经费支出预算编报准确率
90%及以上
项目经费支出预算编报准确率
90%及以上
预算执行
累计结转结余资金比上年增长率
0%
三公经费预算支出控制率
100%及以下
实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率
80%—100%
实际支出占预算比率
项目经费预算支出控制率
90%—100%
实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性
合法、合规
资金使用率
90%及以上
资金支付进度
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开
部门预算
规范、完整、准确
绩效信息
规范、完整、准确
部门决算
规范、完整、准确
绩效管理
绩效目标编报
科学、规范、准确
预算绩效监控
每季度至少一次
预算绩效评价
每年至少一次
资产管理
资产处置程序
合法合规
固定资产闲置比率
10%及以下
资产出租出借
合法合规
资产配置标准
合法合规
资产清查
合法合规
政府采购
政府采购预算应编未编率
0%
政府采购预算项目个数
政府采购预算执行率
100%
政府采购预算项目执行个数
所有政府采购项目建立《政府采购台账》
完整、准确、规范
及时签订政府采购合同
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同
政府采购
政府采购合同按时公示
签订合同后2个工作日内
在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案
签订合同后7个工作日内
在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金
收到发票后30日内
政府采购项目履约验收率
100%
绿色采购比例
99%及以上
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例
食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。
支持中小企业政策
采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出
1、党史编研工作：一是一开展《中国共产党宜昌历史》（第三卷）的编写、审读、修改工作，二是文献资料征集、采编工作，三是出版《峥嵘岁月》图书，四是开展党史宣传教育活动
按时保质完成90%及以上
根据三定方案相关职能预计2022年工作目标
2、方志编修工作：一是《宜昌年鉴》及《简明市情手册》编纂印刷出版工，二是《宜昌影像方志》制作工作，三是《宜昌扶贫志》及《茶文化研究》工作。
按时保质完成90%及以上
3、史志馆运行工作：一是史料采集工作，二是重要文献修复工作，三是影像史料馆工作，四是馆内设备运行维护工作，五是史志馆宽带费用
按时保质完成90%及以上
4、史志馆数字化建设工作经费：按照宜昌史志馆、数字史志馆、影像史志馆“三馆合一”的要求，为促进史志资源的共建共享，发挥史志“以史鉴今，资政育人”作用，更好地为社会提供优质服务，实现史志工作的高质量发展，拟对宜昌史志馆馆藏图书进行数字化处理。
按时保质完成90%及以上
工作效益
目标考核
良好
按照预计考核等次填报
某项考核验收
优秀
按照预计考核等次填报
通过系统收集编撰出版的详尽史料，以达到对历史负责、对人民负责的作用。
按时保质完成90%及以上
其他社会、经济、生态等效益选择填报
牢记历史经验教训，为国家治理能力现代化提供有益借鉴。
以史为鉴
通过学习宣传教育，弘扬党的精神
资政育人，发挥部门职能作用
以准确性、权威性发挥激励作用
存史
说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2022年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2022年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。
3.重点项目预算的绩效目标情况
宜昌市史志研究中心无发展性支出项目。
（六）政府债务情况说明
宜昌市史志研究中心无无政府债务。
第三部分名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款预算数：是指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
5．医疗卫生和计划生育支出：指政府用于单位职工医治、治疗疾病所产生的费用支出。
6.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等支出。
7．行政运行：反映行政单位的基本支出。
