目录

　　第一部分宜昌市史志研究中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分宜昌市史志研究中心2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　（一）部门预算收入情况

　　（二）部门预算支出情况

　　（三）预算收入增减变化情况

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　（五）政府债务情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分宜昌市史志研究中心2021年部门预算安排情况

　　一、2021年部门收支预算总表

　　二、2021年部门收入预算总表

　　三、2021年部门支出预算总表

　　四、2021年财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　第一部分宜昌市史志研究中心概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行中央、省有关党史和地方志工作的方针政策；拟订全市党史、地方志发展规划、编纂方案和业务规程并组织实施。

　　（二）组织编纂《中共宜昌历史》、《中共宜昌市组织史资料》、《宜昌市志》，领导、协调、督促各承编单位的编纂工作。

　　（三）指导、协调、督促、审定县（市、区）党史、组织史和全市各类专业志、县（市、区）志及《宜昌年鉴》等综合年鉴的编纂、出版，并做好备案管理；开展党史、地方志工作业务技术培训。

　　（四）挖掘传统文化，收集、整理、保存地方史志文献和市情资料；组织整理旧志，编纂出版各类市情资料书籍。

　　（五）开发利用地方史志资源，为社会提供史志文献信息和地情研究咨询；广泛利用史志研究成果为社会服务。

　　（六）宣传上级有关党史和地方志工作的方针、政策及有关法律法规；指导市党史学会、市地方志学会、市新四军历史研究会的工作，组织开展党史和方志学科研究、学术研讨、经验交流，加强史志对外文化交流活动。

　　（七）对市直各部门、行业、社团日常编史修志和编撰年鉴工作进行业务指导并实行备案管理的职责

　　(八)承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围报送预算单位，执行行政单位会计制度的单位为：宜昌市史志研究中心机关。下属二级单位宜昌史志馆为正科级公益一类事业单位。

　　
       第二部分 宜昌市史志研究中心2021年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　宜昌市史志研究中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。全年收入1189.5万元，全部为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出873.84万元；社会保障和就业支出168.55万元、卫生健康支出92.85万元。宜昌市史志研究中心2020年收支总预算1189.5万元。与2020年相比增加214.19万元，增长21.96%。主要原因是开展百年党建专题系列活动，向建党100周年献礼。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2021年本年收入预算1189.5万元，资金来源全部为财政拔款。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2021年本年支出预算1189.5万元，其中：基本支出732.5万元，占本年支出的61.58%；项目支出457万元，占本年支出的38.42%。

　　1、工资及福利支出482.72万元

　　基本工资按编办核定的在编人员、人事局核定的工资标准计算共需96.64万元；津贴补贴按标准计算共需220.61万元，其中，规范津贴补贴46.64万元；奖金149.99万元（其中一次性奖金7.67万元，在职人员奖励性津补贴142.32万元）；社会保障缴费97.24万元，其中：养老保险35.36万元；医疗保险61.53万元；住房公积金44.26万元；独生子女费0.01万元；其他工资福利支出安排11.88万元（主要用于伙食补助及女职工卫生费）。

　　2、对个人和家庭补助支出160.91万元

　　按核定标准计算，离休费需35.21万元（其中离休人员奖励性补贴12.15万元）；退休人员奖励性补贴94.3万元；医疗费31.32万元；市人事局核定部门伤残等级人数1人，需安排伤残保健金0.08万元。

　　3、公用经费支出88.87万元

　　日常公用经费35.43万元，离退休公用经费3.9万元，工会经费7.38万元，福利费9.22万元，公务交通补贴17.25万元。

　　4、项目支出457万元，全部为财政当年拨款。

　　（1）百年党建专题工作经费250万元。

　　一是制作《宜昌百年党史》电视纪录片，二是创作《峥嵘岁月》连环画并出版画册，三是举办主题展，四是史志文化进社区，五是开展百年党建宣传活动等。

　　（2）党史编研工作经费35万元。

　　一是编撰《中国共产党宜昌历史》（第三卷）工作经费；二是开展文献资料征集采编工作；三是学习党史、新中国史宣传教育经费；四是宜昌市新四军研究会工作经费。

　　（3）方志编修工作经费30万元

　　一是编纂印刷出版《宜昌年鉴》及《简明市情手册》工作经费30万元；二是开展茶文化研究工作经费；三是全市乡镇村志指导督办及名镇名村志工作经费。

　　（4）史志馆运行及项目经费132万元

　　一是进行史志馆运行维护工作；二是开展史料采集工作，三是数字方志馆建设工作，四是影像史志馆建设工作，五是进行史志馆内重要文献修复工作。

　　聘用人员经费10万元

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2021年本年支出1189.5万元，同比增长21.96%，其中：

　　1.基本支出732.5万元，比上年增长2%。增长的主要原因是人员增加等所致。

　　2.项目支出457万元，比上年增长77.72%。增长的主要原因是：2021年是中国共产党成立100周年，为深入学习习近平总书记关于党史、新中国史重要论述，贯彻习近平总书记关于“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的指示精神，落实中共宜昌市委常务委员会第147次会议“认真谋划庆祝中国共产党建党100周年有关工作”要求，拟开展百年党建专题系列活动，向建党100周年献礼。

　　二、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌市史志研究中心2021年财政拨款收支总预算1189.5万元。收入全部为财政当年拨款；支出包括：一般公共服务支出873.84万元；社会保障和就业支出168.55万元、卫生健康支出92.85万元，住房保障支出44.26万元，农林水支出10万元（主要用于扶贫项目）。宜昌市史志研究中心2021年收支总预算1189.5万元。与2020年相比增加214.19万元，增长21.96%。主要原因是开展百年党建专题系列活动，向建党100周年献礼等。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市史志研究中心2021年一般公共预算当年拨款1189.5万元,比2020年预算数增加223.04万元，主要原因主要原因一是人员增加使工资福利、社会保障、医疗卫生等基本支出增长，二是因物价上涨因素。三是运转类项目中因开展百年党建专题系列活动而增加的相关经费。

　　（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出873.84万元，占73.46%；社会保障和就业（类）支出168.55万元，占14.17%；卫生健康（类）支出92.85万元，占7.81%；农林水支出10万元，占0.84%；住房保障（类）支出44.26万元，占3.72%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出按功能分类。2021年预算支出873.84万元，比2020年预算数增加164.52万元，增长18.83%。其中：2021年行政运行支出预算数为737.07万元，事业运行支出136.42万元；行政运行支出比2020年财政拨款预算数增加69万元,主要原因一是人员增加使工资福利、社会保障、医疗卫生等基本支出增长，二是因疫情等因素导致物价上涨等原因。

　　2、社会保障和就业支出168.55万元，比2020年预算数增加3.02万元，增长1.79%。主要原因是人员增加及政策性因素所致。

　　3、卫生健康支出92.85万元，比2020年预算数增加9.98万元，增长10.75%。主要原因是人员增加及政策性因素所致。

　　4、农林水支出10万元，与2020年预算数持平。

　　5、住房保障支出44.26万元，比2020年预算数增加2.27万元，增长5.13%。主要原因是人员增加及政策性因素所致。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市史志研究中心2021年一般公共预算基本支出732.5万元，其中：

　　人员经费643.63万元, 比2020年预算数增加73.15万元，主要原因是人员增加导致支出增加。

　　公用经费88.87万元，比2020年预算数增加19.83万元，主要原因一是人员增加导致支出增加；二是因疫情导致物价上涨因素使得公用经费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌市史志研究中心2021年“三公”经费预算8万元，比2020年预算减少3.5万元。其中：因公出国(境)费2万元，比2020年预算减少3万元，主要原因：一是因疫情影响，二是倡导厉行节约；公务接待费3万元，比2020年预算增加0.5万元，主要原因是宜昌史志馆建成后，在全国方志工作会议上进行交流推介，前来开展研究、参观学习、交流人员骤增；；公务用车购置及运行维护费2万元，比2020年预算减少2万元，比上年减少50%。主要原因是倡导厉行节约等。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市史志研究中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌市史志研究中心2021年机关运行经费预算543.37万元，比2020年预算增加216.26万元。主要原因一是人员增加导致支出增加；二是因疫情导致物价上涨因素使得公用经费支出增加。其中，办公及印刷费预算6万元，比2020年增加0.5万元；邮电费预算0.5万元，比2020年预算增加0.1万元，主要原因是人员增加及根据上年实际支出核算；水费预算1万元，电费预算2.43万元，以上两项合计3.43万元，比2020年预算减少0.13万元，主要原因一是倡导节约型机关，二是根据上年实际支出安排；物业费预算4.1万元，与2020年预算增加1.6万元；差旅费预算6万元，比2020年预算增加4万元；主要原因一是财政预算编制改革和总量控制，二是根椐上年实际支出安排；因公出境费预算2万元，比2020年预算减少3万元，主要原因一是因疫情影响，二是倡导厉行节约；维修费预算根据上年实际支出安排8万元；会议费预算1万元，比2020年减少1万元；公务接待费预算3万元，比2020年增加0.5万元；公务用车运行维护费预算2万元，比2020年减少2万元；其它交通费用18.25万元，为单位在职人员公务交通补贴和租用公共平台车辆费用等，比2020年预算增加0.39万元，主要原因是人员增加等政策性因素导致支出增加。2021年劳务费预算根据上年实际支出安排27.5万元；咨询费1.2万元为史志发展需要聘用法律顾问等费用。工会经费和福利费预算16.6万元，比2020年财政拨款预算数增加0.85万元，主要原因是人员及工资基数的增长和提取比例的变化。其它商品服务支出预算12.3万元，基本与2020年持平。主要原因一是财政预算体制改革使得编制科目变化或进一步规范，二是受财政总量控制的影响等。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌市史志研究中心2021年政府采购预算23万元，主要用于宜昌史志馆史料采集、重要文献修复、出版物印刷等。比2020年预算减少27万元。主要原因是根据工作职责所需，为开展地方党史和方志研究、资料收集整理、馆藏和开发利用，组织史志学术研究交流等提供支持。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月30日，本中心资产原值总额351.61万元。其中固定资产348.71万元、无形资产2.9万元，没有在建工程。固定资产中通用设备104台套共计76.96万元（其中公务应急车辆1台16.89万元）占比21.89%，专用设备2台18.5万元占比5.26%，文物和陈列品12件66.7万元占比18.97%，图书档案6批157.09万元占比44.68%，办公家俱及用俱269件29.46万元占比8.38%。无形资产计算机软件1套2.9万元占比0.82%。2019年固定资产原值325.88元，本年度新增固定资产25.73万元，均为宜昌史志馆购置办公家俱及专用材料等。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　本中心先后制定了《内部控制风险防控手册》、《内部控制基本制度》，包含基本制度、财务管理制度、预决算管理制度、政府采购管理制度、固定资产管理制度、资产管理工作制度、物品采购管理等系列制度和各个项目管理流程图，切实有效地开展预算绩效管理工作。通过第三方考核认为：

　　本中心财政预决算资料齐全，数据科学，财务审批程序规范，手续齐全。单位银行账户资金除代扣代缴或往来资金外纳入预算管理的全部纳入预算管理；银行账户资金使用规范。单位账务较合法合规，凭证齐全，费用归集准确；账务处理按项目进行核算；财务报表真实、准确、清晰；财务报表与部门决算数据相符，单位按规定内容及时公开预决算信息；单位预算编制内容清晰、规范，项目预算编报支出方向与具体工作需求基本一致；预算编报和信息公开及时，公开信息准确；“三公”经费控制严格；财务管理及资产管理较规范；报废资产处置符合相关规定。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　

2021年市级财政预算部门整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率80%
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率80%
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率90%
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目个数3个
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行个数3个
	政府采购合同按时公示	签订合同后2个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后7个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后30日内
	绿色采购比例	90%及以上
	采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫)	25%及以上
	在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫)	15%及以上
	中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例（支持中小企业）	30%及以上
	小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例（支持中小企业）	60%及以上
	1、百年党建活动：一是制作《宜昌百年党史》电视纪录片，二是创作《峥嵘岁月》连环画并出版画册，三是举办主题展，四是史志文化进社区，五是开展百年党建宣传活动等。	按时保质完成90%及以上
工作产出	2、党史编研工作：一是开展《中国共产党宜昌历史》（第三卷）编撰工作。二是开展《中共宜昌市组织史资料》编撰出版工作；三是开展《习近平视察宜昌》资料征集采编工作，三是开展党史学习宣传教育工作，四是宜昌市新四军研究会工作	按时保质完成90%及以上	三定方案相关职能预计2021年工作目标
	3、方志编修工作：一是《宜昌年鉴》及《简明市情手册》编纂印刷出版工，二是《宜昌风采》编纂工作经费，三是开展全市乡镇村志指导督办及名镇名村志的审读工作。	按时保质完成90%及以上
	4、史志馆运行工作：一是设备运行维护工作，二是史料采集工作，三是数字方志馆建设工作。四是影像史志馆建设。五是重要文献收集整理等。	按时保质完成90%及以上
工作效益	目标考核	良好	按照预计考核等次填报
	某项考核验收	优秀	按照预计考核等次填报
	通过系统收集编撰出版的详尽史料，以达到对历史负责、对人民负责的作用。	按时保质完成90%及以上	其他社会、经济、生态等效益选择填报
	牢记历史经验教训，为国家治理能力现代化提供有益借鉴。	以史为鉴
	通过学习宣传教育，弘扬党的精神	资政育人，发挥部门职能作用
	以准确性、权威性发挥激励作用	存史
说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作在2021年预计实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2021年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2021年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。

 

　　3、重点项目预算的绩效目标情况

　　宜昌市史志研究中心2021年没有发展性项目

　　（五）政府债务情况说明

　　宜昌市史志研究中心2021年没有使用政府债务情况

　　
       第三部分 名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、财政拨款预算数：是指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

　　4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　5、医疗卫生和计划生育支出：指政府用于单位职工医治、治疗疾病所产生的费用支出。

　　6、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等支出。

　　7、行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　
        第四部分 2021年部门预算安排情况

　　部门公开表1

　　

部门收支总表
				单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）		预算数
一、财政拨款收入	1,189.50	一般公共服务支出		873.84
其中：一般公共预算财政拨款	1,189.50	公共安全支出		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	教育支出		0.00
二、事业收入	0.00	科学技术支出		0.00
三、事业单位经营收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出		0.00
四、上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出		168.55
五、附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出		92.85
六、其他收入	0.00	节能环保支出		0.00
		城乡社区支出		0.00
		农林水支出		10.00
		交通运输支出		0.00
		资源勘探工业信息等支出		0.00
		商业服务业等支出		0.00
		金融支出		0.00
		自然资源海洋气象等支出		0.00
		住房保障支出		44.26
		粮油物资储备支出		0.00
		灾害防治及应急管理支出		0.00
		其他支出		0.00
本年收入合计	1,189.50	本年支出合计		1,189.50
上年结余（转）	0.00	结转下年		0.00
动用事业基金	0.00
收入总计	1,189.50	支出总计		1,189.50
部门公开表2
部门收入总表
			单位：万元
收 入
项目			预算数
一、财政拨款收入			1,189.50
其中：一般公共预算财政拨款			1,189.50
政府性基金预算财政拨款			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、上级补助收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、其他收入			0.00
本年收入合计			1,189.50
上年结余（转）			0.00
动用事业基金			0.00
收入总计			1,189.50

 

　　

部门公开表3
部门支出总表
						单位：	万元
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上 　　 级支出
	合计	1,189.50	732.50	457.00
201	一般公共服务支出	873.84	416.84	457.00
20101	人大事务	0.35	0.35
2010101	行政运行	0.35	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	873.49	416.49	457.00
2013101	行政运行	737.07	412.07	325.00
2013150	事业运行	136.42	4.42	132.00
208	社会保障和就业支出	168.55	168.55
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55
2080501	行政单位离退休	133.19	133.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36
210	卫生健康支出	92.85	92.85
21011	行政事业单位医疗	92.85	92.85
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35
2101103	公务员医疗补助	61.50	61.50
213	农林水支出	10.00	10.00
21305	扶贫	10.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00
2130505	生产发展	4.00	4.00
221	住房保障支出	44.26	44.26
22102	住房改革支出	44.26	44.26
2210201	住房公积金	44.26	44.26

 

　　

部门公开表4 　　 　　财政拨款收支总表
			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	1,189.50	一般公共服务支出	873.84
其中：一般公共预算财政拨款	1,189.50	公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	168.55
		卫生健康支出	92.85
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	10.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	44.26
		粮油物资储备支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		其他支出	0.00
本年收入合计	1,189.50	本年支出合计	1,189.50
上年结余（转）	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,189.50	支出总计	1,189.50

 

　　

部门公开表5
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,189.50	732.50	457.00
201	一般公共服务支出	873.84	416.84	457.00
20101	人大事务	0.35	0.35
2010101	行政运行	0.35	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	873.49	416.49	457.00
2013101	行政运行	737.07	412.07	325.00
2013150	事业运行	136.42	4.42	132.00
208	社会保障和就业支出	168.55	168.55
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55
2080501	行政单位离退休	133.19	133.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36
210	卫生健康支出	92.85	92.85
21011	行政事业单位医疗	92.85	92.85
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35
2101103	公务员医疗补助	61.50	61.50
213	农林水支出	10.00	10.00
21305	扶贫	10.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00
2130505	生产发展	4.00	4.00
221	住房保障支出	44.26	44.26
22102	住房改革支出	44.26	44.26
2210201	住房公积金	44.26	44.26

 

　　

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	732.50	643.63	88.87
301	工资福利支出	482.72	482.72
30101	基本工资	96.64	96.64
30102	津贴补贴	220.61	220.61
30103	奖金	7.67	7.67
30107	绩效工资	4.42	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	35.36
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35
30111	公务员医疗补助缴费	30.18	30.18
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	44.26	44.26
30199	其他工资福利支出	11.88	11.88
302	商品和服务支出	86.37		86.37
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.43		2.43
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.10		4.10
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	9.22		9.22
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.25		18.25
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	16.09		16.09
303	对个人和家庭的补助	160.91	160.91
30301	离休费	35.21	35.21
30302	退休费	94.30	94.30
30307	医疗费补助	31.32	31.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

 

　　

部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	7.00
因公出国（境）费	2.00
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	2.00
其中：公务用车运行维护费	2.00
公务用车购置费	0.00

 

　　

部门公开表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出